为了切实搞好企业本年度的质量体系管理工作 ，及时做好不合格的纠正和预防 ，确保企业质量体系的有效运行，杭构公司内审小组以质量手册，程序文件以及作业指导书为依据 ，于2014年11月4日至6日分别对公司各部室 、杭构建工砼公司、砼二分公司、建工建材公司以及外加剂厂进行了涉及ISO9001:2008标准所要求的内部审核。

经过三天内审员的抽样审核 ，内审小组共开具了1个不合格报告 ，属一般不合格项 ，无严重不合格。不合格分布为：建工建材1个 。本次内审发现公司质量管理体系及其重要过程的运作未出现系统性或区域性失效 ，体系运作效果基本达到了质量方针与目标规定的要求。同时，针对内审中的不合格项 ，审核组已和责任部门进行确认 ，并限期予以整改，经内审员验证有效 。审核中发现的存在问题，审核组及时与受审核部门负责人进行了通报和沟通，基本得到了纠正 、闭环。

从内审总体情况看 ，2014年度企业质量管理体系虽然得到了有效实施 ，但内审中仍暴露出不少问题。体系运行的日常监控和岗位工作质量考核仍需进一步加强 ，各部门之间应加强沟通与协调 。

（朱琳燕）